无需存款送彩金区滋润乡联区2019年部门预算公开情况说明
2019年03月12日 18:10 来源:

 

无需存款送彩金区滋润乡联区

2019年部门预算公开情况说明

 

一、无需存款送彩金区滋润乡联区概况

    (一)本部门主要职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

    (二)部门机构设置

无需存款送彩金区滋润乡联区直属无需存款送彩金区教育科技局,是二级预算单位,无下属单位

二、 无需存款送彩金区滋润乡联区预算表

     (一)、2019年预算收支总表

      (二)、2019年预算收入总表

      (三)、2019年预算支出总表

      (四)、2019年财政拨款收支总表

      (五)、2019年一般公共预算支出预算表

      (六)、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

      (七)、2019年政府基金支出预算表

      (八)、2019年一般公共预算“三公”经费预算财政拨款情况统计表

      (九)、2019年政府采购预算表

  本部门预算为一般公共预算1105.02万元;政府性基金预算0万元、专户管理资金预算0万元;其他收入预算0万元、国有资本经营预算0万元、转移支付预算0万元。

   以上表格的具体内容,详见附件明细。

三、无需存款送彩金区滋润乡联区部门预算情况说明

(一)收支预算数据变动情况的情况及原因

我单位在职职工99 2019年收入预算1105.02万元。其中:财政拨款资金收入1105.02万元,其他资金拨款收入0万元。2019年支出预算总计1105.02万元。其中:基本支出1007.96万元,分别是工资福利支出948.38万元,对个人和家庭的补助支出11.88万元,商品和服务支出43.26万元,专项业务费支出4.44万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出97.06万元,项目支出主要是用于幼儿资助、学生营养餐等助学金、普调增资及社保缴费、临时工工资、保安工资。与上一年度相比减少10.14万元,主要原因是:学生减少,学生经费减少,新增普调增资,上年项目由农村取暖费用本年未列。

(二)“三公”经费增减变动原因说明

我单位2019三公经费预算0万元,与上一年度三公经费相比无变化。

(三)机关运行经费增减变动原因说明

由于我单位为事业单位,没有机关运行经费支出。

(四)政府采购情况

本单位今年拟政府采购28.56万元,主要是用于临时工工资、保安工资

(五)固定资产情况

     截至2018年12月31日,本单位固定资产共计304.72万元,其中房屋155.88万元,其他固定资产148.84万元。无财政供养车辆。

(六)绩效管理情况

绩效目标

量入为出,达到收支平衡;实事求是,力保正常运转;定期分析,提高预算绩效。

绩效管理说明

健全财务管理预算制度,精打细算,提高资金使用效益。

重大经费支出实行一事一议,集体决策,公开透明,力争把有限的资金用在刀刃上。

从严控制非教学性开支,严控“三公”经费开支,合理分配资金,有序开展绩效评价,提高预算绩效管理水平。

完善预算绩效监督,合理应用评价结果,财务收支情况基本上反映了本单位的财务状况,收入及支出项目、科目符合有关制度要求和实际情况,保住了学校的正常运转,使本单位在有条不紊的环境中完成了各项任务

(七)其他说明

本单位无其他需向社会说明的问题。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

             附件信息:滋润预算公开表组.XLS

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