无需存款送彩金区第二中学校单位2018年部门预算公开情况说明
2018年04月18日 20:03 来源:

 

无需存款送彩金区第二中学校单位

2018年部门预算公开情况说明

 

一、无需存款送彩金区第二中学校单位概况

(一)主要职能职责及2018年工作任务

1、主要职能职责

实施义务教育初中阶段教育和普通高中学历教育。

2、2018年工作任务

  (1)从严治校,规范办学,提高质量。

(2)狠抓教学常规工作,推进教育创新,努力提高教育质量。各教学组在教学中要科学合理的渗透品德教育、法制教育、安全教育、环境保护教育等。

(3)规范学生宿舍和食堂管理,确保寄宿生食宿安全。开展好学生营养餐工作,确保学生能吃到营养、健康的食物,增强学生体质。

(4)抓好教职工思想教育工作,充分调动教职工工作责任心和是使命感,继续认真开展党的群众路线教育实践活动、三严三实等活动,扎实推进教师工作作风建设。

(二)部门机构设置

无需存款送彩金区第二中学校直属无需存款送彩金区教育科技局,是二级预算单位,无下属单位。

二、 无需存款送彩金区第二中学校预算表

 

 

 

 

 

表一:无需存款送彩金区第二中学校 2018年收支预算总表

单位名称:

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项            目

预算数

功能科目

预算数

项         目

预算数

一、财政拨款

2443.17 

一般公共服务

 

一、基本支出

2534.90 

    经费拨款

2443.17 

外交

 

    工资福利支出                       

2203.83 

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

124.94 

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

6.53 

    罚没收入安排的拨款

 

教育

2642.77 

    专项业务费

199.60 

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

 

二、专户管理资金

199.60 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

199.60 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

37.35 

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

 

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

 

六、转移支付安排的收入

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

2642.77 

 

 

本  年  支  出  合  计

2642.77 

 

表二:无需存款送彩金区第二中学校2018财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

总   计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

2642.77

2534.90

107.87

 205

 

 

 

教育支出

2642.77

2534.90

107.87

 

 02

 

 

普通教育

2642.77

2534.90

107.87

 205

02

 03

初中教育

 

2393.93

2335.30

58.63

 205

 02

 04

高中教育

 

248.84

199.60

49.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:无需存款送彩金区第二中学校2018财政拨款支出预算表(经济科目)

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

合计(朔州市无需存款送彩金区第二中学校)

2642.77

2642.77

 

 

 

基本支出

 2534.90

 2534.90

 

 

 

工资福利支出

2203.83

2203.83

 

 

 

基本工资

851.14

851.14

 

 

 

保留津贴

36.10

36.10

 

 

 

特教补贴

0.36

0.36

 

 

 

教龄津贴

2.32

2.32

 

 

 

高级津贴

1.84

1.84

 

 

 

采暖补贴

156.60

156.60

 

 

 

年终一次性奖金

70.93

70.93

 

 

 

养老保险

289.59

289.59

 

 

 

失业保险

14.48

14.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗保险

86.88

86.88

 

 

 

工伤保险

2.90

2.90

 

 

 

生育保险

7.24

7.24

 

 

 

基础性绩效工资

302.32

302.32

 

 

 

奖励性绩效工资

182.93

182.93

 

 

 

晋档工资

24.45

24.45

 

 

 

住房公积金

173.75

173.75

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

6.53

6.53

 

 

 

独生子女费

1.84

1.84

 

 

 

生活补助

0.16

0.16

 

 

 

遗属补助

4.53

4.53

 

 

 

商品和服务支出

124.94

124.94

 

 

 

办公费

29

29

 

 

 

印刷费

0.60

0.60

 

 

 

水费

1.35

1.35

 

 

 

电费

8.75

8.75

 

 

 

邮电费

0.35

0.35

 

 

 

取暖费(公用)

58.12

58.12

 

 

 

物业管理费

1.83

1.83

 

 

 

差旅费

1.30

1.30

 

 

 

维修(护)费

20.75

20.75

 

 

 

培训费

0.60

0.60

 

 

 

公务用车运行维护费

1.94

1.94

 

 

 

其他商品与服务支出

0.35

0.35

 

 

 

一般专项业务(专户资金)

199.60

199.60

 

 

 

办公费

18

18

 

 

 

印刷费

16

16

 

 

 

水费

1.50

1.50

 

 

 

电费

5.50

5.50

 

 

 

邮电费

0.10

0.10

 

 

 

物业管理费

1.50

1.50

 

 

 

差旅费

2.00

2.00

 

 

 

维修(护)费

13.00

13.00

 

 

 

培训费

1.00

1.00

 

 

 

劳务费

87.00

87.00

 

 

 

其他商品与服务支出

54.00

54.00

 

 

 

项目支出

107.87

107.87

 

 

 

  专项配套费项目

70.52

70.52

 

 

 

高中贫困生免学费

9.84

9.84

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

9.84

9.84

 

 

 

高中助学金

39.40

39.40

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

39.40

39.40

 

 

 

寄宿生生活补助

3.00

3.00

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

3.00

3.00

 

 

 

        免书费

6.97

6.97

 

 

 

      对个人和家庭的补助支出

6.97

6.97

 

 

 

学生奶

3.23

3.23

 

 

 

      对个人和家庭的补助支出

3.23

3.23

 

 

 

营养改善计划

8.08

8.08

 

 

 

     对个人和家庭的补助支出

8.08

8.08

 

 

 

  专项业务费(项目)

37.35

37.35

 

 

 

社会实践活动费

37.35

37.35

 

 

 

商品服务支出

37.35

37.35

 

 

 

 

 

 

表四:无需存款送彩金区第二中学校2018三公经费预算表

 

项  目

金额(万元)

合计

1.94

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车费

1.94

其中:(1)公务用车运行维护费

1.94

(2)公务用车购置费

 

 

 

表五:无需存款送彩金区第二中学校2018行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

合计

33.75

33.75

 

 

 

制服及劳保用品

2.10

2.10

 

 

 

路由器

1.00

1.00

 

 

 

纸张

1.20

1.20

 

 

 

炊事设备

4.10

4.10

 

 

 

复印机

1.10

1.10

 

 

 

办公家具

15

15

 

 

 

硒鼓

0.85

0.85

 

 

 

消防设备

3.00

3.00

 

 

 

墨盒、墨粉

0.90

0.90

 

 

 

设备(包除湿设备)

3.60

3.60

 

 

 

打印机

0.90

0.90

 

 

 

三、无需存款送彩金区第二中学校部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

我校在职职工209人 。2018年收入预算2642.77万元。其中:财政拨款资金收入2443.17万元,其他资金拨款收入199.60万元。比去年减少59.94万元,主要原因是高中学生减少。

(二)支出预算说明

基本支出2534.90万元,其中:工资福利支出2203.83万元,对个人和家庭的补助支出6.53万元,商品和服务支出124.94万元,专项业务费支出199.60万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出107.87万元,其中:高中贫困生免学费9.84万元,高中助学金39.40万元,寄宿生生活补助3万元,免书费6.97万元,学生奶3.23万元,营养改善计划8.08万元,社会实践活动费37.35万元。本年支出比去年减167.71万元,主要原因是人员工资支出与商品与服务支出减少。

(三)基本情况说明

我校今年拟政府采购33.75万元,主要是用于制服及劳保2.10万元,路由器1万元,纸张1.2万元,炊事设备4.1万元,复印机1.1万元,办公家具15万元,硒鼓0.85万元,消防设备3万元,墨盒、墨粉0.9万元,设备(包除湿设备)3.60万元,打印机0.90万元。

我校今年三公经费预算支出1.94万元,主要用于公务用车运行维护费。

我校2017年资产总计16027753.16元,无预算绩效管理及评价情况。

我校无其他需向社会说明的问题。

 

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