无需存款送彩金区一中2018年部门预算公开情况说明
2018年04月18日 20:03 来源:

 

无需存款送彩金区一中2018年部门预算公开情况说明

一、无需存款送彩金区一中单位概况

(一)主要职能职责及2018年工作任务

1、无需存款送彩金区一中是山西省首批示范学校,全校师生员工近万人,按照上级教育部门的文件规定,学校开设全部课程,积极开展文体活动,加强素质教育,完成高中学历教育,并给大学输送合格的生源,每年学校毕业率达到99.99%,合格率达到100%,升学率达到80%以上,是无需存款送彩金区的一所“清华大学”。

2、2017年主要工作任务为遵照上级部门的有关教育教学的规定,全校教师积极参与教学改革,完成高中阶段的教学任务,为国家培养合格人才。

3、为保证学校正常运转,按照预算法做好本学校各项财务工作,完成上级部门交给的各项任务。配合学校各个部门保证预算经费及时到位,为国家培养更多的四化人才。

(二)部门机构设置

无需存款送彩金区第一中学校直属无需存款送彩金区教育科技局,是二级单位预算单位,无下属单位。

二、 无需存款送彩金区一中单位预算表

 

表一:无需存款送彩金区一中 2018年收支预算总表

 

单位名称:

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项            目

预算数

功能科目

预算数

项         目

预算数

一、财政拨款

5491.82 

一般公共服务

 

一、基本支出

6952.78 

    经费拨款

5491.82 

外交

 

    工资福利支出                       

4866.32 

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

344.85 

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

41.61 

    罚没收入安排的拨款

 

教育

7191.82 

    专项业务费

1700.00 

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

239.04 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

239.04 

二、专户管理资金

1700.00 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

1700.00 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

 

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

 

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

 

六、转移支付安排的收入

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

7191.82 

 

 

本  年  支  出  合  计

7191.82 

表二:无需存款送彩金区一中2018财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

总   计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

7191.82

6952.78

239.04

205

 

 

教育支出

7191.82

6952.78

239.04

 

 02

 

普通教育

7191.82

6952.78

239.04

205 

 02

04 

高中教育

7191.82

6952.78

239.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:无需存款送彩金区一中2018财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

 

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

合计

7191.82

7191.82

 

 

朔州市无需存款送彩金区第一中学校

7191.82

7191.82

 

 

基本支出

6952.78

6952.78

 

 

一、工资福利支出

4866.32

4866.32

 

 

工资福利支出

4866.32

4866.32

 

 

基本工资

1807.28

1807.28

 

 

保留津贴

86.71

86.71

 

 

教龄津贴

5.10

5.10

 

 

特教津贴

0.14

0.14

 

 

高级津贴

6.48

6.48

 

 

采暖补巾

319.03

319.03

 

 

年终一次性奖金

150.61

150.61

 

 

养老保险

643.48

643.48

 

 

失业保险

32.17

32.17

 

 

医疗保险

193.04

193.04

 

 

工伤保险

6.43

6.43

 

 

生育保险

16.09

16.09

 

 

基础性绩效工资

722.09

722.09

 

 

奖励性绩效工资

438.98

438.98

 

 

晋档工资

52.60

52.60

 

 

住房公积金

386.09

386.09

 

 

二、对个人和家庭的补助支出

41.61

41.61

 

 

对个人和家庭的补助支出

41.61

41.61

 

 

离休费

27.74

27.74

 

 

生活补贴

0.58

0.58

 

 

护理费

5.40

5.40

 

 

遗属补助

7.89

7.89

 

 

三、商品与服务支出

344.85

344.85

 

 

商品与服务支出

344.85

344.85

 

 

取暖费(公用)

344.85

344.85

 

 

四、一般专项业务费

1700.00

 

 

 

补助收入(专户资金

1700.00

 

 

 

        办公费

128

 

 

 

        印刷费

40

 

 

 

        咨询费

5

 

 

 

        水费

19

 

 

 

        电费

180

 

 

 

        邮电费

15

 

 

 

        取暖费(公用)

3

 

 

 

        物业管理费

15

 

 

 

        差旅费

25

 

 

 

        维修(护)费

740

 

 

 

        租赁费

65

 

 

 

        会议费

20

 

 

 

        培训费

25

 

 

 

        专用材料费

20

 

 

 

        劳务费

100

 

 

 

  委托业务费

200

 

 

 

      公务用车运行维护费

20

 

 

 

        办公设备购置

80

 

 

 

   项目支出

239.04

239.04

 

 

专项配套费项目   

239.04

239.04

 

 

高中贫困生免学费

23.24

23.24

 

 

商品和服务支出

23.24

23.24

 

 

      高中助学金

215.8

215.8

 

 

对个人和家庭的补助支出

215.8

215.8

 

 

 

 

 

 

 

 


表四:无需存款送彩金区一中2018三公经费预算表

 

项  目

金额(万元)

合计

20

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

20

其中:(1)公务用车运行维护费

20

(2)公务用车购置费

0

 

 

表五:无需存款送彩金区一中2018行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

补助收入(专户资金)

1120

 

 

 

 

补助收入(专户资金)临时工

100

 

 

 

 

补助收入(专户资金)工程

740

 

 

 

 

补助收入(专户资金)工程

200

 

 

 

 

补助收入(专户资金)其他消耗品

40

 

 

 

 

补助收入(专户资金)其他办公自动化设备

40

 

 

 

 

以上报表详细数据见附表。

三、无需存款送彩金区一中部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

在职职工499 2018年收入预算7191.82万元。中:财政拨款资金收入7191.82万元,其他资金拨款收入0万元。比去年减43.3万元,主要原因是我校根据市教育局分配的统招学生人数减少

(二)支出预算说明

基本支出7191.82元,其中:工资福利支出4866.32万元,对个人和家庭的补助支出41.61

万元,商品和服务支出344.85万元,专项业务费支出1700万元,主要用于办公经费、印刷费、宣传费等基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出239.04万元,其中:政府债务支出0万元,转移支付支出0万元。项目支出主要是用于高中贫困生免学费和高中助学金。

(三)基本情况说明

本单位今年拟政府采购1120万元,主要是用于临时工工资、工程、其他消耗用品和其他办公自动化设备。

本单位今年三公经费预算支出20万元,全部用于公务用车运行维护费,用专户资金解决。

本单位国有资产占用情况

本单位其他需向社会说明的问题。

 

 

 

                               

 

 

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