无需存款送彩金区张蔡庄联区单位2018年部门预算公开情况说明
2018年04月18日 19:55 来源:

 

无需存款送彩金区张蔡庄联区单位

2018年部门预算公开情况说明

一、无需存款送彩金区张蔡庄联区单位概况

(一)主要职能职责及2018年工作任务

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

(二)部门机构设置

无需存款送彩金区张蔡庄联区单位直属无需存款送彩金区教育科技局,是二级预算单位,有张蔡庄学校一所,张蔡庄幼儿园一所。

二、无需存款送彩金区张蔡庄联区单位预算表。

表一:无需存款送彩金区张蔡庄联区单位2018年收支预算总表

单位名称:

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项            目

预算数

功能科目

预算数

项         目

预算数

一、财政拨款

519.97

一般公共服务

 

一、基本支出

438.87

    经费拨款

519.97

外交

 

    工资福利支出                       

426.55

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

7.46

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

4.86

    罚没收入安排的拨款

 

教育

519.97

    专项业务费

 

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

81.10

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

16.46

二、专户管理资金

 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

64.64 

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

 

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

 

六、转移支付安排的收入

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

519.97 

 

 

本  年  支  出  合  计

519.97 

表二:无需存款送彩金区无需存款送彩金区张蔡庄联区单位2018财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

总   计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

519.97

438.87

81.10

 

 02

 

普通教育

 

519.97

438.87

81.10

 205

 02

 01

学前教育

 

0.4

0

0.4

 205

 02

 02

小学教育

 

519.97

438.87

80.70

 

 

 

 

表三:无需存款送彩金区张蔡庄学校单位2018财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

朔州市无需存款送彩金区张蔡庄联区

519.97

519.97

 

 

 

  基本支出

438.87

438.87

 

 

 

 工资福利支出

426.55

426.55

 

 

 

        基本工资

148.14

148.14

 

 

 

        保留津贴

8.05

8.05

 

 

 

        教龄津贴

0.46

0.46

 

 

 

        山区津贴

3.60

3.60

 

 

 

        高级津贴

0.14

0.14

 

 

 

采暖补贴

41.79

41.79

 

 

 

        年终一次性奖金

12.34

12.34

 

 

 

        养老保险

54.31

54.31

 

 

 

        失业保险

2.72

2.72

 

 

 

        医疗保险

16.29

16.29

 

 

 

        工伤保险

0.54

0.54

 

 

 

        生育保险

1.36

1.36

 

 

 

        基础性绩效工资

61.87

61.87

 

 

 

        奖励性绩效工资

36.95

36.95

 

 

 

        晋档工资

5.40

5.40

 

 

 

        住房公积金

32.59

32.59

 

 

 

 对个人和家庭的补助支出

4.86

4.86

 

 

 

        生活补贴

1.56

1.56

 

 

 

        遗属补助

3.30

3.30

 

 

 

 商品与服务支出

7.46

7.46

 

 

 

办公费

3

3

 

 

 

印刷费

0.5

0.5

 

 

 

邮电费

1.73

1.73

 

 

 

维修(护)费

2.23

2.23

 

 

 

专项支出

81.1

81.1

 

 

 

专项配套费项目

16.46

16.46

 

 

 

寄宿生生活补助

7.30

7.30

 

 

 

免书费

0.58

0.58

 

 

 

学生奶

2.34

2.34

 

 

 

营养改善计划

5.84

5.84

 

 

 

幼儿资助

0.4

0.4

 

 

 

专项业务费(项目)

64.64

64.64

 

 

 

保安工资

4.08

4.08

 

 

 

临时工工资

11.76

11.76

 

 

 

农村取暖

48.80

48.80

 

 

 

 

 

 

表四:无需存款送彩金区张蔡庄学校单位2018三公经费预算表

 

项  目

金额(万元)

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

 

(2)公务用车购置费

 

 

 

表五:无需存款送彩金区张蔡庄学校单位2018行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

0

0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

以上报表详细数据见附表。

 

三、无需存款送彩金区张蔡庄联区单位部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

我联区在职职工44人 。2018年收入预算519.97万元。其中:财政拨款资金收入519.97万元,其他资金拨款收入0万元。比去年增减万元,主要原因职工采暖费增加。

(二)支出预算说明

基本支出438.87万元,其中:工资福利支出426.55万元,对个人和家庭的补助支出4.86万元,商品和服务支出7.46万元,专项业务费支出0万元。项目支出81.10万元,其中:专项配套费项目16.46万元,主要用于寄宿生生活补助、免书费、学生奶、营养改善计划、幼儿资助。专项业务费(项目)64.64万元,主要是用于保安、临时工工资、农村取暖。本年支出比去年增减3.36万元,主要原因是职工采暖费的增加。

(三)基本情况说明

本单位今年拟政府采购0万元.

本单位今年三公经费预算支出0万元,具体说明(因公出国团组数及人数、公车购置数及保有量、公务接待的批次及人数等情况)

本单位国有资产占用情况资产总额2160780.99元,净资产2160780.99元。

 

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