无需存款送彩金区人力资源和社会保障局2018年部门预算公开情况说明
2018年04月18日 19:54 来源:

 

无需存款送彩金区人力资源和社会保障局

2018年部门预算公开情况说明

 

一、无需存款送彩金区人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能职责及2018年工作任务

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规。

        2、拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。

        3、拟定城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系。

        4、建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准。

        5、负责全区就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导。

        6、负责全区机关和企事业单位人员管理工作。

        7、会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革。

        8、拟定引进国(境)外人才和智力政策与措施,负责全区引进国(境)外人才的智力工作。

        9、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划。

        10、负责全区行政机关公务员综合管理,拟定和落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

        11、组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。     

        12、按干部管理权限,承办区人民政府和区人大常委会的人事任免事项。

     13、承办区人民政府交办的其他事项。

2017年工作任务:

        1、依法加强公务员队伍管理,进一步转变作风提升能力。

        2、严格执行组织人事工作纪律,加强考核和工资管理。

        3、努力引导大众创新、万众创业,以推进高校毕业生就业。

        4、稳慎推进事业单位人事制度改革,严格实行公开招聘全覆盖。

     5、重视人事舆情引导,做好困难企业军转解困和高校毕业生维稳工作。

(二)部门机构设置

无需存款送彩金区人力资源和社会保障局是一级预单位,下属单位有无需存款送彩金区人才交流服务中心和无需存款送彩金区考试培训中心。

二、 无需存款送彩金区人力资源和社会保障局预算表

 

表一:无需存款送彩金区人力资源和社会保障局 2018年收支预算总表

 

单位名称:

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项            目

预算数

功能科目

预算数

项         目

预算数

一、财政拨款

344.57 

一般公共服务

344.57 

一、基本支出

344.57 

    经费拨款

344.57 

外交

 

    工资福利支出                       

206.54 

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

12.54 

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

 

    罚没收入安排的拨款

 

教育

 

    专项业务费

125.49 

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

271.42 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

 

二、专户管理资金

 

社会保障和就业

271.42 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

 

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

271.42 

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

 

六、转移支付安排的收入

271.42 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

615.99 

 

 

本  年  支  出  合  计

615.99 

 

 

 

 

 

 

 

表二:无需存款送彩金区人力资源和社会保障局2018财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

总   计

基本支出

项目支出

 

 

 

无需存款送彩金区人力资源和社会保障局

615.99

344.57

271.42

201

 

 

一般公共服务支出

344.57

344.57

 

 

10

 

人力资源事务

344.57

344.57

 

201

10

01

行政运行(人力资源事务)

344.57

344.57

 

208

 

 

社会保障和就业支出

271.42

 

271.42

 

07

 

就业补助

271.42

 

271.42

208

07

99

其他就业补助支出

271.42

 

271.42

表三:无需存款送彩金区人力资源和社会保障局2018财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

无需存款送彩金区人力资源和社会保障局

615.99

344.57

 

 

271.42

基本支出

344.57

344.57

 

 

 

       工资福利支出

206.54

206.54

 

 

 

         工资福利支出

206.54

206.54

 

 

 

         基本工资

73.36

73.36

 

 

 

         保留津贴

3.88

3.88

 

 

 

生活津补贴

21.13

21.13

 

 

 

          采暖补贴      

15.88

15.88

 

 

 

          年终一次性奖金

6.11

6.11

 

 

 

          养老保险

27.06

27.06

 

 

 

          失业保险

0.80

0.80

 

 

 

          医疗保险

8.12

8.12

 

 

 

          工伤保险

0.16

0.16

 

 

 

          生育保险

0.68

0.68

 

 

 

          基础性绩效工资

19.34

19.34

 

 

 

          奖励性绩效工资

11.48

11.48

 

 

 

          晋档工资

2.30

2.30

 

 

 

住房公积金

16.24

16.24

 

 

 

    商品与服务支出

12.54

12.54

 

 

 

      商品与服务支出

12.54

12.54

 

 

 

         办公费

2.70

2.70

 

 

 

         印刷费

2.00

2.00

 

 

 

         维修(护)费

1.20

1.20

 

 

 

         劳务费

1.00

1.00

 

 

 

公务交通补贴

5.64

5.64

 

 

 

    一般专项业务费

125.49

125.49

 

 

 

      办理调增资手续及在职考核等工本费

15.60

15.60

 

 

 

        办公费

15.60

15.60

 

 

 

干部档案增加和更换档案卷宗盒

5.20

5.20

 

 

 

办公费

5.20

5.20

 

 

 

见习期就业毕业生工作费用

2.00

2.00

 

 

 

办公费

2.00

2.00

 

 

 

    困难企业军转干部管理费

2.00

2.00

 

 

 

其他商品和服务支出

2.00

2.00

 

 

 

    离退休人员年检证件工本费

5.00

5.00

 

 

 

办公费

5.00

5.00

 

 

 

年报软件工本费

1.00

1.00

 

 

 

办公费

1.00

1.00

 

 

 

    省高层人才到基层服务所需经费

5.00

5.00

 

 

 

        其他商品和服务支出

5.00

5.00

 

 

 

     事业单位岗位设置管理及聘用合同书等文件材料费

7.00

7.00

 

 

 

印刷费

7.00

7.00

 

 

 

     事业单位招录人员经费

30.00

30.00

 

 

 

         其他商品和服务支出

30.00

30.00

 

 

 

      无需存款送彩金区人才交流服务中心中介服务办公经费

19.00

19.00

 

 

 

          办公费

10.00

10.00

 

 

 

培训费

5.00

5.00

 

 

 

委托业务费

4.00

4.00

 

 

 

新录人员岗前培训等

30.00

30.00

 

 

 

培训费

30.00

30.00

 

 

 

     政府购买服务岗位毕业生及三支一扶毕业管理等服务费

3.69

3.69

 

 

 

        其他商品和服务支出

3.69

3.69

 

 

 

  项目支出

271.42

 

 

 

271.42

    转移支付安排的收入

271.42

 

 

 

271.42

       2018年购岗人员补助资金

271.42

 

 

 

271.42

        商品和服务支出

271.42

 

 

 

271.42

 

表四:无需存款送彩金区人力资源和社会保障局2018三公经费预算表

 

项  目

金额(万元)

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

(2)公务用车购置费

0

 

 

表五:无需存款送彩金区人力资源和社会保障局2018行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

计算机

2.00

2.00

 

 

 

其他办公自动化设备

10.00

10.00

 

 

 

办公家具

3.00

3.00

 

 

 

以上报表详细数据见附表。

 

 

 

三、无需存款送彩金区人力资源和社会保障局部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

我局在职职工22人。2018年收入预算615.99万元。其中:财政拨款资金收入615.99万元,其他资金拨款收入0万元。比去年减少46.7万元,主要原因是办公费减少。

(二)支出预算说明

基本支出344.57万元,其中:工资福利支出206.54万元,商品和服务支出12.54万元,专项业务费支出125.49万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出271.42万元,其中:转移支付支出271.42万元。项目支出主要是用于2018年购岗人员补助资金。

(三)基本情况说明

本单位今年拟政府采购15万元,主要是用于采购办公设备。

本单位今年三公经费预算支出0万元。

本单位国有资产2017年底:445770元,本单位无预算绩效管理及评价情况等。

本单位无其他需向社会说明的问题。

 

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