无需存款送彩金区财政局2018年部门预算公开情况说明
2018年04月18日 19:44 来源:

 

无需存款送彩金区财政局2018年部门预算公开情况说明

 

一、无需存款送彩金区财政局概况

(一)主要职能职责及2018年工作任务

无需存款送彩金区财政局是区人民政府管理全区财税政策,实施财政监督、参与对国民经济经行宏观调控的职能部门。主要职责为:

1、拟定和执行财政中长期规划、改革方案及其他有关具体管理措施;参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调节和综合平衡社会财力的建设;执行国家财政分配政策。

2、拟定全区财政、国有资本金基础管理、政府公共财产管理、财务会计管理的制度和办法并组织实施。

3、编制全区年度预决算草案,受区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况;管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户;管理区级有关政府性基金、行政性收费、罚没收入,对全区财政性资金进行综合平衡。

4、贯彻国家有关税政工作方针政策,确定财政税收收入计划。

5、管理全区公共支出;拟定和执行政府采购政策;制定全区统一规定的开支标准和支出;拟定执行《行政、事业单位财务规则》实施细则;拟定基本建设财务制度并监督实施。

6、贯彻执行国家国有资本金基础管理方针、政策的规章制度、管理办法和改革方案;组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记;负责国有资本金的统计、分析、评价,指导财产评估

7、管理全区财政支持经济发展和各项事业的专项资佥;负责协调农业综合开发管理;监督执行《企业财务通则》;监管地方金融机构的财务工作。

8、管理全区财政社会保障支出。拟定社会保障财务管理办法,组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

 

 

9、贯彻执行国家有关涉外财政政策;执行国家关于内、外债务管理方针政策的规章制度和管理办法;负责外国政府贷款、国际金融组织贷款、国内农发基金贷款。

10、参与住房制度和土地使用制度改革,拟定并监督住房资金、国有土地出让金收益财务管理和会计管理办法。

11、管理全区会计工作;组织贯彻实施会计法律、律规、规章制度,依法实施会计监督检查工作。

12、监督财税方针、政策 、法律规定的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的策建议。

13、制定财政科学研究和教育规划,组织财政人才培训;负责财政信息和财政宣传工作。

14、承办区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

无需存款送彩金区财政局是一级预算单位,下属单位有无需存款送彩金区收费中心、无需存款送彩金区财政投资评审中心、无需存款送彩金区政府采购中心、无需存款送彩金区财政局国库支付中心。

 

二、 无需存款送彩金区财政局预算表

 

表一:无需存款送彩金区财政局2018年收支预算总表

 

单位名称:

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项            目

预算数

功能科目

预算数

项         目

预算数

一、财政拨款

641.26

一般公共服务

646.26

一、基本支出

543.06

    经费拨款

641.26

外交

 

    工资福利支出                       

300.18

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

42.04

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

0.84

    罚没收入安排的拨款

 

教育

 

    专项业务费

200.00

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

103.20

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

 

二、专户管理资金

 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

98.20

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

5.00

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

 

六、转移支付安排的收入

5.00

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

646.26

 

 

本  年  支  出  合  计

646.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:无需存款送彩金区财政局2018财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

总   计

基本支出

项目支出

201

 

 

  一般公共服务支出

646.26

543.06

103.20

 

06

 

    财政事务

646.26

543.06

103.20

201

06

01

      行政运行(财政事务)

641.26

543.06

98.20

201

06

02

      一般行政管理事务(财政事务)

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:无需存款送彩金区财政局2018财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

朔州市无需存款送彩金区财政局

646.26

641.26

 

 

5.00

  基本支出

543.06

543.06

 

 

 

    工资福利支出

300.18

300.18

 

 

 

      工资福利支出

300.18

300.18

 

 

 

        基本工资

107.93

107.93

 

 

 

        保留津贴

5.63

5.63

 

 

 

        生活津补贴

42.55

42.55

 

 

 

        采暖补贴

25.52

25.52

 

 

 

        年终一次性奖金

8.99

8.99

 

 

 

        养老保险

39.01

39.01

 

 

 

        失业保险

0.84

0.84

 

 

 

        医疗保险

11.70

11.70

 

 

 

        工伤保险

0.17

0.17

 

 

 

        生育保险

0.98

0.98

 

 

 

        基础性绩效工资

18.80

18.80

 

 

 

        奖励性绩效工资

11.15

11.15

 

 

 

        晋档工资

3.50

3.50

 

 

 

        住房公积金

23.41

23.41

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

0.84

0.84

 

 

 

      对个人和家庭的补助支出

0.84

0.84

 

 

 

        独生子女费

0.06

0.06

 

 

 

        遗属补助

0.78

0.78

 

 

 

    商品与服务支出

42.04

42.04

 

 

 

      商品与服务支出

42.04

42.04

 

 

 

        办公费

5.40

5.40

 

 

 

        取暖费(公用)

20.20

20.20

 

 

 

        公务用车运行维护费

4.50

4.50

 

 

 

        公务交通补贴

11.94

11.94

 

 

 

    一般专项业务费

200.00

200.00

 

 

 

      国库集中支付电子化改革

100.00

100.00

 

 

 

        其他商品和服务支出

100.00

100.00

 

 

 

      网络运行维修维护费

100.00

100.00

 

 

 

        维修(护)费

100.00

100.00

 

 

 

  项目支出

103.20

98.20

 

 

5.00

    专项业务费(项目)

98.20

98.20

 

 

 

      大楼维修维护费

50.00

50.00

 

 

 

        商品和服务支出

50.00

50.00

 

 

 

      绩效评价工作经费

15.00

15.00

 

 

 

        商品和服务支出

15.00

15.00

 

 

 

      临时工工资(16人)

33.20

33.20

 

 

 

        商品和服务支出

33.20

33.20

 

 

 

    转移支付安排的收入

5.00

 

 

 

5.00

      2018年财政法制建设工作经费

4.00

 

 

 

4.00

        商品和服务支出

4.00

 

 

 

4.00

      2018年企业所得税税源调查和重点产品国际竞争力调查工作补助经费

1.00

 

 

 

1.00

        商品和服务支出

1.00

 

 

 

1.00

 

 

 

 

 

表四:无需存款送彩金区财政局2018三公经费预算表

 

项  目

金额(万元)

合计

4.5

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

4.5

其中:(1)公务用车运行维护费

4.5

(2)公务用车购置费

0

 

 

表五:无需存款送彩金区财政局2018行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

合计

261.40

261.40

 

 

 

网络运行维修维护费

10.00

10.00

 

 

 

网络运行维修维护费

5.00

5.00

 

 

 

大楼维修维护费

50.00

50.00

 

 

 

国库集中支付电子化改革

100.00

100.00

 

 

 

网络运行维修维护费

10.00

10.00

 

 

 

网络运行维修维护费

8.20

8.20

 

 

 

网络运行维修维护费

10.00

10.00

 

 

 

临时工工资(16人)

33.20

33.20

 

 

 

绩效评价工作经费

15.00

15.00

 

 

 

网络运行维修维护费

20.00

20.00

 

 

 

以上报表详细数据见附表。

 

三、无需存款送彩金区财政局部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

我局在职职工33 2018年收入预算646.26万元。其中:财政拨款资金收入641.26万元,其他资金拨款收入5万元。比去年增164.03万元,主要原因是年度工作计划调整、人员调资增资等。

(二)支出预算说明

基本支出543.06万元,其中:工资福利支出300.18万元,对个人和家庭的补助支出0.84万元,商品和服务支出42.04万元,专项业务费支出200万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出103.2万元,其中:政府债务支出0万元,转移支付支出5万元。项目支出主要是用于临时工工资和大楼维修维护,本年支出比去年增164.03万元,主要原因是年度工作计划调整、人员调资增资等。

(三)基本情况说明

本单位今年拟政府采购261.4万元,主要是用于临时工工资、计算机、打印机和其他办公自动化设备等。

本单位今年三公经费预算支出4.5万元,主要用于公务用车运行维护费。

本单位国有资产24983390.21,本单位预算绩效管理及评价情况等。

本单位其他需向社会说明的问题。

 

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