朔州市无需存款送彩金区农机服务中心2018年部门预算公开情况说明
2018年04月18日 17:43 来源:

 

朔州市无需存款送彩金区农机服务中心

2018年部门预算公开情况说明

 

一、朔州市无需存款送彩金区农机服务中心概况

(一)主要职能职责及2018年工作任务

1、研究提出农业机械化发展方向、战略、方针、技术政策、结构调整和农机管理的规章制度以及农机化发展规划、措施的建议,并具体组织实施;参与有关农机安全生产和农机使用管理的地方性法规的起草工作。

2、会同有关部门进行农机产品的鉴定,担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证,并配合有关部门查处伪劣农机产品。

3、会同有关部门研究拟定农机鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准、维修质量标准和服务收费标准。

4、开展农机化科普宣传。

(二)部门机构设置

朔州市无需存款送彩金区农机服务中心为二级预算单位,直属无需存款送彩金区农业委员会

二、朔州市无需存款送彩金区农机服务中心预算表

表一:朔州市无需存款送彩金区农机服务中心2018年收支预算总表

单位名称:

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项            目

预算数

功能科目

预算数

项         目

预算数

一、财政拨款

343.59

一般公共服务

 

一、基本支出

343.59

    经费拨款

343.59

外交

 

    工资福利支出                       

294.40

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

9.60

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

39.59

    罚没收入安排的拨款

 

教育

 

    专项业务费

 

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

1,021.00

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

 

二、专户管理资金

 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

 

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

1,021.00

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

1,364.59

三、结转下年

 

六、转移支付安排的收入

1,021.00

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1,364.59

 

 

本  年  支  出  合  计

1,364.59

表二:朔州市无需存款送彩金区农机服务中心2018财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

总   计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

1,364.59

343.59

1,021.00

 

 

 

朔州市无需存款送彩金区农机服务中心

1,364.59

343.59

1,021.00

213

 

 

  农林水支出

1,364.59

343.59

1,021.00

 

01

 

    农业

1,364.59

343.59

1,021.00

  213

  01

01

      行政运行(农业)

343.59

343.59

 

  213

  01

22

      农业生产支持补贴

921.00

 

921.00

  213

  01

99

      其他农业支出

100.00

 

100.00

 

表三:朔州市无需存款送彩金区农机服务中心2018财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

合计

1,364.59

343.59

 

 

1,021.00

朔州市无需存款送彩金区农机服务中心

1,364.59

343.59

 

 

1,021.00

  基本支出

343.59

343.59

 

 

 

    工资福利支出

294.40

294.40

 

 

 

      工资福利支出

294.40

294.40

 

 

 

        基本工资

104.51

104.51

 

 

 

        保留津贴

5.26

5.26

 

 

 

        生活津补贴

13.87

13.87

 

 

 

        采暖补贴

30.53

30.53

 

 

 

        年终一次性奖金

8.71

8.71

 

 

 

        养老保险

37.44

37.44

 

 

 

        失业保险

1.49

1.49

 

 

 

        医疗保险

11.23

11.23

 

 

 

        工伤保险

0.30

0.30

 

 

 

        生育保险

0.94

0.94

 

 

 

        基础性绩效工资

34.60

34.60

 

 

 

        奖励性绩效工资

20.26

20.26

 

 

 

        晋档工资

2.80

2.80

 

 

 

        住房公积金

22.46

22.46

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

39.59

39.59

 

 

 

      对个人和家庭的补助支出

39.59

39.59

 

 

 

        离休费

30.47

30.47

 

 

 

        护理费

7.32

7.32

 

 

 

        遗属补助

1.80

1.80

 

 

 

    商品与服务支出

9.60

9.60

 

 

 

      商品与服务支出

9.60

9.60

 

 

 

        办公费

4.50

4.50

 

 

 

        印刷费

2.50

2.50

 

 

 

        邮电费

0.70

0.70

 

 

 

        公务用车运行维护费

1.90

1.90

 

 

 

  项目支出

1,021.00

 

 

 

1,021.00

    转移支付安排的收入

1,021.00

 

 

 

1,021.00

      2018年第一批农机化产业发展资金

40.00

 

 

 

40.00

        对个人和家庭的补助支出

40.00

 

 

 

40.00

      提前下达2018年中央财政农业生产发展资金(农机购置补贴)

921.00

 

 

 

921.00

        对个人和家庭的补助支出

921.00

 

 

 

921.00

      提前下达2018年中央财政农业生产发展资金(农机深松整地)

60.00

 

 

 

60.00

        对个人和家庭的补助支出

60.00

 

 

 

60.00

 

表四:朔州市无需存款送彩金区农机服务中心2018三公经费预算表

 

项  目

金额(万元)

合计

1.90

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

1.90

(2)公务用车购置费

0

 

 

 

 

表五:朔州市无需存款送彩金区农机服务中心2018行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

 

0.80

0.80

 

 

 

计算机

0.60

0.60

 

 

 

打印机

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、朔州市无需存款送彩金区农机服务中心预算收支情况说明

(一)收入预算情况

我单位在职职工32人。2018年收入预算1364.59万元。其中:财政拨款资金收入1364.59万元,其他资金拨款收入0万元。比去年增加1324.38万元,主要原因是无需存款送彩金区农机服务中心和无需存款送彩金区农业机械技术推广站预算合并一起及人员调资增资和人员调入

(二)支出预算说明

基本支出343.59万元,其中:工资福利支出294.40万元,对个人和家庭的补助支出39.59万元,商品和服务支出9.60万元,主要原因是无需存款送彩金区农机服务中心和无需存款送彩金区农业机械技术推广站预算合并一起及人员调资增资和人员调入。专项业务费支出0万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出1021万元,其中:政府债务支出0万元,转移支付支出0万元,专项转移支付安排的支出1021万元,主要用于农机购置补贴和农机深松

(三)基本情况说明

我单位今年政府采购0.80万元,其中:计算机0.6万元,打印机0.20万元

我单位今年三公经费1.90万元,主要用于公务用车运行维护费

我单位无国有资产占用,我单位无预算绩效管理及评价情况。 我单位无其他需向社会说明的问题。

联系电话:13327499985

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