朔州市无需存款送彩金区文化局2018年部门决算公开情况说明
2019年09月16日 19:20 来源:

朔州市无需存款送彩金区文化局

2018年部门决算公开情况说明

一、朔州市无需存款送彩金区文化局概况

(一) 主要职能职责

1、执行党和国家的文化、广播电视、体育、新闻出版的方针、政策及有关法律法规。组织实施全区上述领域的改革和发展的中长期规划;

2、贯彻落实文化经济政策,促进全区文化产业发展,指导全区文化、体育、广电设施的建设;

3、管理全区体育全区体育、电影、音像、艺术、出版、图书馆、体育和艺术教育、群众文化、少年儿童文化事业;

4、指导、组织全区艺术创作和重大文化、体育活动;

5、归口管理全区文化市场,发展体育市场;

6、组织指导协调各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动。指导优秀运动员队伍建设和业余训练工作。指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展;

7、贯彻执行党和国家关于广播电视工作的路线、方针、政策和法律、法规以及拟订全区广播电视工作战略、规划;

8、负责广播电视体育改革,研究拟订产业规划和政策;

9、承担全区广播电视对外交流与合作等工作;

10、净化文化市场,开展“扫黄打非”活动;、承办区人民政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

无需存款送彩金区文化局是一级预算单位,共有6个下属单位,分别是:无需存款送彩金区青少年业余体育学校、无需存款送彩金区大秧歌剧团、无需存款送彩金区文化馆、无需存款送彩金区图书馆、无需存款送彩金区文化市场行政综合执法队、无需存款送彩金区广电服务中心。

(三) 单位收支说明

1、2018年度我单位收入679.83万元,年初结转和结余38.41万元,本年支出632.83万元,年末结转和结余85.41万元。

2、2018年度我单位一般公共预算财政拨款收入668.83万元,年初结转和结余10万元,本年支出593.42万元,年末结转和结余85.41万元。

3、2018年度政府性基金预算财政拨款收入11万元,年初结转和结余28.41万元,本年支出39.41万元,年末结转和结余0万元。

(四) “三公”经费增减变动原因说明

一般公共预算财政拨款2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其严格控制“三公”经费的支出,全年一共预算三公经费支出2万元,实际支出2万元,与2018年相比,增加支出0.22万元,增幅12.3%。具体为:

全年发生因公出国(出境)费用0元,发生因公出国(出境)团组数为0个,人次为0,与上年相比,该项支出无增减。

2018年发生公车购置及运行维护费2万元,本年度购置公车0辆,年末公务用车保有量3辆,与年初预算持平。与上年相比,增加支出0.22万元,增幅12.36%。公车运行维护费用增加的主要原因是由于本年文化市场执法队下乡业务较多,公车使用频次较高。

全年发生公务接待费0元,国内公务接待0批次,合计接待0人次,较预算减少0元,与上年度决算数持平。主要原因:一是公务接待从俭,公务接待坚持经费控制,节约简朴原则,严禁奢侈浪费。二是严格执行中央“八项”规定,强化经费监控。

(五) 机关运行经费情况

2018年朔州市无需存款送彩金区文化局机关运行经费财政拨款决算81.25万元。比上年减少61.52万元,减幅43.09%。

(六) 政府采购情况

2018年,我局列入预算采购经费41.85万元,实际共计采购支出25.292万元,其中:货物类采购支出1.792万元,用于购置一套办公桌椅、储物柜;服务类采购支出23.5万元,用于问题大楼运行维护服务支出。。

(七) 政府性基金情况

2018年我局政府性基金收入11万元,比上年减少68万元,减幅86.08%。政府性基金支出39.41万元,比上年50.59减少11.18万元,减幅22.1%。具体为:

1)2018年财政下达我局国家电影事业发展专项资金11万元,年初本科目基金结转15万元,本科目共计可用基金26万元,其中用于“星美世纪影城发展专项”21万元,由于“万象城电影院发展”5万元,年末未形成结转。

2)年初结转用于体育事业的彩票公益金13.41万元,全部用于无需存款送彩金全民健身器材购置,年末未形成结转。

(八) 固定资产情况

本单位年末共有车辆3辆。年末单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

(九) 绩效管理情况

2018年我局整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,本部门的整体支出对确保全区文化体育发展工作的正常运行、贯彻执行国家、省、市、区方针、政策、法律法规,发挥了重要作用,强化部门的责任,取得了一定的成绩。在区委、区政府的正确领导下,积极应对经济转型调整、全面深化改革的形势和影响,真抓实干,务求实效,各项工作取得了明显成效。

二、 无需存款送彩金区文化局决算表

公开01表    2018年收入支出决算总表

公开02表    2018年收入决算表

公开03表    2018年支出决算表

公开04表    2018年财政拨款收入支出决算总表

公开05表    2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开06表    2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开07表    2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开08表    2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表    2018年部门决算公开相关信息统计表

三、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   朔州市无需存款送彩金区文化局.XLS

                                   

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